新公司，就2筆業(yè)務(wù)，計(jì)提了工資，和借:管理費(fèi)用，貸:其他應(yīng)付款，基本戶上沒有錢，這樣出來的資產(chǎn)負(fù)債表不平，咋辦？

張艷老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-11-02 10:36

建議要先做
借：銀行存款/庫存現(xiàn)金貸：其他應(yīng)付款
還有工資要先計(jì)提再發(fā)放，只要資產(chǎn)負(fù)債表就會(huì)平的。

黃玫瑰追問

2018-11-02 10:40

可是賬上沒有錢，

黃玫瑰追問

2018-11-02 10:43

是把墊付款先做分錄
借：銀行存款/庫存現(xiàn)金貸：其他應(yīng)付款，再借:管理費(fèi)用，貸:其他應(yīng)付款，

張艷老師解答

2018-11-02 10:44

分錄要這樣寫
借：銀行存款/庫存現(xiàn)金貸：其他應(yīng)付款，
再借:管理費(fèi)用，貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金

黃玫瑰追問

2018-11-02 10:45

謝謝，我也暈了，沒有遇到過這樣的問題。

張艷老師解答

2018-11-02 11:00

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，工作順利，如果您對(duì)我的解答滿意，請(qǐng)給老師一個(gè)五星評(píng)價(jià)，非常感謝！

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