21329829 追問

2018-10-29 15:28

老師，發票是物業公司開給我們公司的

21329829 追問

2018-10-29 15:29

房東付的物業費我還沒有還給他

張艷老師 解答

2018-10-29 15:39

房東墊付的款項，就是計入其他應付款--房東科目核算了。支付給他時，再沖銷該科目。

21329829 追問

2018-10-29 15:45

老師，可以把具體分錄寫出來嗎？

張艷老師 解答

2018-10-29 15:49

借：預付賬款--物業費 貸：其他應付款--房東
每個月進行攤銷
借：管理費用--物業費 貸：預付賬款--物業費
支付房東墊付款項的
借：其他應付款--房東   貸：銀行存款等

21329829 追問

2018-10-29 15:49

老師，7月到9月份的報表已經申報過了，物業費也沒法分攤了，7到9月的物業費是不是和10月費分攤的物業費一起計入管理費用里，謝謝

張艷老師 解答

2018-10-29 15:54

可以的，一起做到10月份就可以了。

21329829 追問

2018-10-29 15:57

好的，謝謝老師

張艷老師 解答

2018-10-29 15:58

不客氣的，祝您學習愉快，工作順利，如果您對我的解答滿意，請給老師一個五星評價，非常感謝！

21329829 追問

2018-10-29 16:01

老師用待攤費用這個科目可以嗎？

張艷老師 解答

2018-10-29 16:17

雖然取消了，但是實務中還是可以使用的。