陽光 追問

2018-10-22 19:24

是的

鄒老師 解答

2018-10-22 19:25

你好   你 可以做這個調整分錄
借；主營業務成本    貸；管理費用——會務費，差旅費

陽光 追問

2018-10-22 19:28

月末轉么？

鄒老師 解答

2018-10-22 19:29

你好，在發現錯誤的月份做這個調整分錄

陽光 追問

2018-10-22 19:30

進項稅呢？老師，這個分錄沒有進項稅呢，可不可以直接把我截圖的那個分錄改一下？

鄒老師 解答

2018-10-22 19:33

你好，你有取得進項發票嗎？二期認證抵扣了？