ID 追問

2018-10-09 15:18

老師，能說細一點嗎？

紫藤老師 解答

2018-10-09 15:21

就是你調整了以前年度契稅這一塊，實際上這是一筆費用，說明你當年的利潤做多了。現在就是要把利潤調少。

ID 追問

2018-10-09 15:27

關鍵是，一個14年的那個費用，那么我是要調18年調整的。我需要把18年初來調一下，是不是？

紫藤老師 解答

2018-10-09 15:30

現在都10月份了，調年初數難，你做憑證調整就行了

ID 追問

2018-10-09 15:37

契稅可以直接計入固定資產不調整嗎?

紫藤老師 解答

2018-10-09 16:15

可以計入成本。那就做憑證補計不動產成本。

紫藤老師 解答

2018-10-09 16:15

固定資產一般沒有契稅，不動產或者土地才有

ID 追問

2018-10-10 19:46

這個怎么做憑證調整呢？  沒有原始單據

紫藤老師 解答

2018-10-10 22:13

把當初契稅復印就可以了， 
借 固定資產 
貸 盈余公積 
      利潤分配——未分配利潤