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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2018-10-08 20:47

您好，您的圖片顯示不出來，是格式不對，麻煩您重新上傳一下，以便老師更好的理解與解答，謝謝。

?Elena? 追問

2018-10-09 10:24

您好，我公司本月銷項稅額有3筆： 
 
第1筆銷項稅額4240.56元一般計稅，預繳848.11元，已認證進項發票稅額6433.96元，本月應繳增值稅應該是為0元。 
 
第2筆銷項稅額504.37元，簡易計稅，無進項，也無預繳，本月應繳增值稅應該是為504.37元。 
 
第3筆銷項稅額2962.43元，簡易計稅，無進項，但已預繳2962.43元，本月應繳增值稅應該是為0元。 
 
綜上所述，我公司本月應繳納增值稅額為504.37元，但是在電子稅務局上我不會填寫報表，請問，這種情況下應該如何填寫增值稅報表？ 
圖一：電子稅務局數據（自動采集），圖二：本月實際發生稅額情況表

王雁鳴老師 解答

2018-10-09 11:07

您好，我看到您的圖片了，電子稅務局數據（自動采集），已經填寫好了，應繳納的增值稅504.37元，由一般進項的抵扣掉了，不需要再交增值稅了。

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好，最好是更正申報，你看下在電子稅務局里面能更正吧？
2022-05-17 14:43:35
你好，需要 需要填寫的。
2021-09-02 11:28:15
你好！先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
不是的，要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
這個看當地管理，應該是網上申報
2022-02-24 18:40:47
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