老劉 解答

2018-09-18 16:25

人工費、生活費、折舊費、維修費、輔材實在不行去稅務局發票

夢津美 追問

2018-09-18 21:56

1.這些費用可以要求對方公司去稅局代開嗎？ 
2.員工伙食費是不是不用發票也可以入賬？還有哪些不用發票的方法能入賬的？

老劉 解答

2018-09-19 14:02

對。可以要求他們稅務局代開。 
員工的伙食費可以入點，不要發票。寫好名單：人數 ，每天多少錢？

夢津美 追問

2018-09-19 14:08

員工伙食費可以稅前扣除嗎？才開半年的建筑小規模公司

老劉 解答

2018-09-19 14:14

這個稅務局在查的過程中也是默認的。小規模公司稅務局要求不嚴你可以這樣做

夢津美 追問

2018-09-19 14:29

名單和人數需要跟個人所得稅申報的一致嗎？人均伙食費一天算多少合適？

老劉 解答

2018-09-19 15:02

我們單位一天伙食是30 
應該是不一致的

夢津美 追問

2018-09-19 15:06

那太好了，我就多寫點人數，分錄做成，借管理費用-員工福利費，貸銀行存款。這分錄對嗎？ 
對了老師，這個員工福利費稅前扣除有什么限額不？

老劉 解答

2018-09-19 17:39

借：工程施工-生活費 
貸：銀行存款 
可不能無限制造。

夢津美 追問

2018-09-20 19:28

老師好，我們這個土方工程200萬是與另一家公司共同墊付做的，現在完工了也是我司代開的專票，扣了我司的稅款，工程款走我是公賬。這個項目的稅款和工程款，我該怎么入帳，兩家公司怎么分？

老劉 解答

2018-09-20 20:27

工程款是你們的收入，稅金是你這個工程的稅金。嗯，其他公司想拿走他的利潤需給你提供成本費用發票

夢津美 追問

2018-09-20 20:44

1.這個項目能單獨核算成本費用和所有稅費，算出純利潤再雙方分配嗎？這樣才相對公平對吧？成本費用發票一起想辦法拿。 
2.要是算出純利潤，該給對方的利潤怎么從公賬給出去？還會產生什么費用不？

老劉 解答

2018-09-20 20:47

1.這個項目能單獨核算成本費用和所有稅費，算出純利潤再雙方分配，成本費用發票一起想辦法拿。 
2.算出純利潤之后，對方的利潤要一成本費用的形式付出去

夢津美 追問

2018-09-20 20:58

怎么以成本費用的形式轉出去？

老劉 解答

2018-09-20 21:02

比如工資，材料費，租賃費等

夢津美 追問

2018-09-20 21:16

但是這些都沒發票，之前都是對私賬戶付出去了，還能以什么形式把利潤分給合作公司呢？

老劉 解答

2018-09-20 21:18

還是必須找些發票。造些工資的。否則

夢津美 追問

2018-09-20 22:14

這個土方工程就是我們公司自己的車和司機，就沒租賃發票了，人工工資是司機的月薪，才幾個人頂不了多少啊。1.其他臨時工工資可以造些，但是不報個稅可以不？我再造多少人合適？ 
2.加油費老板也是找的個人，說便宜點但不開票啊。車輛維修費也從來沒開過票。有的都是餐票。 
3.購買的土方當時也沒說發票的事，別人也不開。 
4.公司自己有個阿姨給我們做飯吃，公司成立到現在半年的伙食費可以現在入賬進來嗎？這個伙食費可以單獨做個半年的伙食費表格作為原始憑證入賬嗎？ 
5.購買發票是怎么購買的，是不是要從公賬轉出款項到開票的公司，然后要他們把錢再返到我們私賬？

老劉 解答

2018-09-21 09:45

1.其他臨時工工資可以造些，但是不報個稅暫時可以。人工費的比例約4O%左右 
3.購買的土方當時也沒說發票的事，可以給他稅點，去稅務局代開 
4、這個伙食費可以單獨做個半年的伙食費表格入賬吧。 
5.購買發票現在非常危險。建議設票的去稅務局代開