有項目掛靠我們公司，我們給他們開票。然后他們不是要給提供成本票嗎。他們去圓票的時候會把錢打到我們公戶上，然后我們通過公戶轉給給他們開成本票的供應商。他們把錢打給我們的時候，我們借記:銀行存款 貸記:其他應付款—個人。拿到成本票的時候我們借記:原材料或者成本，貸記:銀行存款。這個其他應付款怎么沖？

答： 等甲方給你們款，你付掛靠公司錢時沖

上個月收到一筆其他應付款，借：銀行存款 貸：其他應付款。但是其中有一部分屬于另外一個供應商，當時由于回單沒分開，我全部歸到一個供應商里面了，這個月要調整，那調整的分錄怎么做？借：其他應付款 （紅字） 貸：其他應付款 ，這么做對么？

答： 正確分錄如下： 借：其他應付款-記錯的供應商 貸：其他應付款-正確的供應商

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

請問年初及年末都是 資金結存=現金+銀行存款+其他應收-其他應付款嗎 ? 如何判斷財務會計與預算會計的關系 做賬做得對與否呢？

答： 你好，這個是什么需要的，學員