朝歌晚酒 追問

2018-08-02 13:00

公司是運輸物流公司，給客戶提供掛靠，有一個汽車銷售公司專門是賣車，客戶沒運輸資質(zhì)，可以我們提供掛靠，我們不開票，由4S店直接開票到我運輸公司，現(xiàn)在問題是我收取的客戶的錢該歸置到哪里，我公司付出的錢，走公戶的貸方都是銀行存款，不知道的我都是掛其他應付款，車輛的折舊、還有保險費用，我都計入了銷售費用，有的老師說不可以通過銷售，要么是以其他應付款走，我有點不理解，我沒接觸過做賬，剛起步，還煩老師可能的話做筆分錄

鄒老師 解答

2018-08-02 13:07

你好，收到    借；銀行存款   貸；其他應付款 
轉付給掛靠方 借；其他應付款  貸；銀行存款

朝歌晚酒 追問

2018-08-02 13:10

兩家公司都是我公司的，一個銷售，一個可以掛靠的運輸公司，我收到的錢是都做入運輸公司里面吧？我之前都把款項計入到銷售公司了，現(xiàn)在想想應該是把客戶的車款全部計入運輸公司內(nèi)賬里，外賬就是我運輸公司買車、交保險這些。還煩老師給個建議，

鄒老師 解答

2018-08-02 13:14

你好，哪個公司發(fā)生的業(yè)務就計入哪個公司的，雖然是一個老板的兩個公司，但是需要分別核算，而不能作為一個整體核算的

朝歌晚酒 追問

2018-08-02 13:17

問題是銷售公司只是門面，客戶在定完車之后，客戶交完定金，后續(xù)全部都是用運輸賬戶走款了，這個怎么核算呢，發(fā)票回來是運輸公司，我走款肯定運輸公司，銷售公司幾乎都不動了

鄒老師 解答

2018-08-02 17:52

你好 
這種情況就需要在運輸公司做購進車輛，銷售車輛處理了

朝歌晚酒 追問

2018-08-03 08:17

運輸公司購進，銷售不合邏輯吧

鄒老師 解答

2018-08-03 08:18

你好，運輸公司購買，銷售車輛是不合理，但是你單位現(xiàn)在的實際情況就是以銷售公司為掛靠，其實真實購銷是通過運輸公司發(fā)生的

朝歌晚酒 追問

2018-08-03 08:22

我是以運輸公司掛靠的，那這樣銷售公司這些平時開銷是全計入運輸公司好還是他們票開回來是哪家抬頭我就做到哪家公司賬里面嗎

鄒老師 解答

2018-08-03 08:32

你好，哪家公司名稱抬頭的發(fā)票就計入哪家公司核算的

朝歌晚酒 追問

2018-08-03 08:37

上句您說是銷售也一起計入運輸公司嗎？客戶買車這些進款都放到運輸公司做應收賬款嗎？問題二，現(xiàn)在銷售公司這些平時報銷這些我都是放在銷售公司的，有發(fā)票記銷售外賬，沒有就放內(nèi)賬了，這樣可行嗎？