貨物異地移送，例如A公司將一批貨物移送至B公司，A公司開銷項稅是100，那么B公司就有個進項100。此時B公司開的銷項稅還是100嗎？

辜老師

職稱：注冊會計師,中級會計師

2018-07-26 17:06

B開出的銷項稅是要看B銷售出去的定價是多少來決定

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一、合并銷售成本合并銷售成本 = 母公司對外銷售的賬面成本 %2B 內部交易未實現虧損對已售部分的影響假設對外銷售數量為 X，則合并銷售成本 = 60X %2B 10X=70X 二、合并抵消分錄抵消內部銷售收入與成本：借：營業收入 90×（X%2B2）貸：營業成本 90×（X%2B2）調整已售部分成本（補回內部虧損）：借：營業成本 10X 貸：存貨 10X 調整庫存成本（還原原始成本）：借：存貨 80（2×（100-60））貸：營業成本 80 答
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