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會計學堂輔導老師
于2018-07-18 21:40 發布 ??1044次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2018-07-18 21:41
你好,取得普通發票是無法抵扣的 在計算進項抵扣的時候不得加上的
會計學堂輔導老師 追問
2018-07-19 09:10
老師,以前的發票沒有注意這個,都沒有寫,是不是會影響抵扣和稅前扣除?
鄒老師 解答
2018-07-19 09:12
你好,這個是影響在企業所得稅稅前扣除的
2018-07-19 09:14
開的是專票,進項稅抵扣是不是也有影響
你好,是的,也會影響進項稅額的抵扣
2018-07-19 09:15
我們之前的票據都沒有注明地址,這兩年匯算清繳也沒有進行調增,老師是不是只 能等稅務檢查的時候再做處理了
你好,你可以主動做轉出,主動做納稅調增處理的
2018-07-19 09:16
2016及2017年都已經過去了
2018-07-19 09:19
你好,過去了并不代表沒有問題的 有錯誤需要企業及時去更正的
2018-07-19 09:20
2016、2017及今年上半年,金額很大的
2018-07-19 09:21
你好,不管金額多少,都需要按規定予以調整的
2018-07-19 09:24
這個沒有和稅局商量的余地嗎
2018-07-19 09:26
你好,是的,需要自己按規定轉出,并且做納稅調整的
2018-07-19 09:46
老師,我剛才查看了,有一部分是國稅局代開的租金發票,發票欄只有為哪個單位代開,但未注明房屋地址,既然是稅局開的,這個應該問題不大吧
你好,稅局代開也是需要注意開票格式要求的
2018-07-19 09:49
是的,但是是稅務局給出租方代開的,這個應該可以辯論吧
2018-07-19 09:57
你好,這個辯論稅局是不采信的 你需要在開具發票的時候提示稅局做好備注
2018-07-19 10:38
老師,今年前6個月的發票,可以讓出租方把專票紅沖,再重新開嗎
2018-07-19 10:39
你好,可以沖紅然后重新開具正確的
2018-07-19 11:02
1-6月份發票都可以在7月份沖紅重開是吧?
2018-07-19 11:04
你好,是的,可以紅沖,然后開具正確的
2018-07-19 11:14
老師,對方紅沖發票程序是哪些,而且在一個月紅沖幾十張發票,肯定有異常,因為每個月5張發票,半年下來就得30張發票了
2018-07-19 11:15
你好,在系統申請開具負數發票,稅局審批通過了根據通知單號碼錄入開具就是了
微信里點“發現”,掃一下
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一般納稅人,專票可以抵扣專票,一般納稅人的進項專票能抵扣普票么
答: 學員你好, 進項發票如果取得的是普通發票而不是專用發票, 是不可以抵扣進項稅的。
老師,一般納稅人可以抵扣增值稅專票,那么普票呢普票的話一般納稅人可以抵扣嗎
答: 你好 一般納稅人開普票出去的話 產生的增值稅銷項稅 也是可以用進項稅來抵扣的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
一般納稅人普票可抵扣
答: 你好,如果是和農民購買的農產品普票發票,一般納稅人按照 9%抵扣
小規模納稅人開增值稅普通發票給一般納稅人 一般納稅人可以抵扣嗎
討論
小規模納稅人收到一般納稅人開的普票,需要去認證嗎?一般納稅人開的普票有抵扣聯嗎?
一般納稅人普票能抵扣嗎
小規模納稅人開給一般納稅人3%的專票,一般納稅人可否抵扣稅,小規模納稅人給一般納稅人開3%普票與3%專票有何區別
一般納稅人的普票能抵扣嗎
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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2018-07-19 09:10
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2018-07-19 09:12
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2018-07-19 09:14
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2018-07-19 09:14
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