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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-07-18 21:41

你好,取得普通發票是無法抵扣的 
在計算進項抵扣的時候不得加上的

會計學堂輔導老師 追問

2018-07-19 09:10

老師,以前的發票沒有注意這個,都沒有寫,是不是會影響抵扣和稅前扣除?

鄒老師 解答

2018-07-19 09:12

你好,這個是影響在企業所得稅稅前扣除的

會計學堂輔導老師 追問

2018-07-19 09:14

開的是專票,進項稅抵扣是不是也有影響

鄒老師 解答

2018-07-19 09:14

你好,是的,也會影響進項稅額的抵扣

會計學堂輔導老師 追問

2018-07-19 09:15

我們之前的票據都沒有注明地址,這兩年匯算清繳也沒有進行調增,老師是不是只 能等稅務檢查的時候再做處理了

鄒老師 解答

2018-07-19 09:15

你好,你可以主動做轉出,主動做納稅調增處理的

會計學堂輔導老師 追問

2018-07-19 09:16

2016及2017年都已經過去了

鄒老師 解答

2018-07-19 09:19

你好,過去了并不代表沒有問題的 
有錯誤需要企業及時去更正的

會計學堂輔導老師 追問

2018-07-19 09:20

2016、2017及今年上半年,金額很大的

鄒老師 解答

2018-07-19 09:21

你好,不管金額多少,都需要按規定予以調整的

會計學堂輔導老師 追問

2018-07-19 09:24

這個沒有和稅局商量的余地嗎

鄒老師 解答

2018-07-19 09:26

你好,是的,需要自己按規定轉出,并且做納稅調整的

會計學堂輔導老師 追問

2018-07-19 09:46

老師,我剛才查看了,有一部分是國稅局代開的租金發票,發票欄只有為哪個單位代開,但未注明房屋地址,既然是稅局開的,這個應該問題不大吧

鄒老師 解答

2018-07-19 09:46

你好,稅局代開也是需要注意開票格式要求的

會計學堂輔導老師 追問

2018-07-19 09:49

是的,但是是稅務局給出租方代開的,這個應該可以辯論吧

鄒老師 解答

2018-07-19 09:57

你好,這個辯論稅局是不采信的 
你需要在開具發票的時候提示稅局做好備注

會計學堂輔導老師 追問

2018-07-19 10:38

老師,今年前6個月的發票,可以讓出租方把專票紅沖,再重新開嗎

鄒老師 解答

2018-07-19 10:39

你好,可以沖紅然后重新開具正確的

會計學堂輔導老師 追問

2018-07-19 11:02

1-6月份發票都可以在7月份沖紅重開是吧?

鄒老師 解答

2018-07-19 11:04

你好,是的,可以紅沖,然后開具正確的

會計學堂輔導老師 追問

2018-07-19 11:14

老師,對方紅沖發票程序是哪些,而且在一個月紅沖幾十張發票,肯定有異常,因為每個月5張發票,半年下來就得30張發票了

鄒老師 解答

2018-07-19 11:15

你好,在系統申請開具負數發票,稅局審批通過了根據通知單號碼錄入開具就是了

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相關問題討論
學員你好, 進項發票如果取得的是普通發票而不是專用發票, 是不可以抵扣進項稅的。
2019-01-28 12:28:58
你好 一般納稅人開普票出去的話 產生的增值稅銷項稅 也是可以用進項稅來抵扣的
2020-02-03 10:02:11
一般納稅人給小規模開的普票,小規模不存在抵扣進項稅的情況
2020-04-29 13:51:37
你好,如果是和農民購買的農產品普票發票,一般納稅人按照 9%抵扣
2020-06-01 10:38:11
您好,一般納稅人取得普通發票不能抵扣。但是過路過橋費、銀行購買支票費可以抵扣。
2016-10-16 10:27:48
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