Mercy 追問

2018-07-16 15:02

那其他應收款和其他應付款出現負數代表正常嗎？

鄒老師 解答

2018-07-16 15:04

你好，說明明細科目余額有異常，這樣是不正常的 
其他應收款負數需要在其他應付款填寫 
其他應付款負數需要在其他應收款填寫

Mercy 追問

2018-07-16 15:05

這樣還怎么處理呢？

鄒老師 解答

2018-07-16 15:05

你好，其他應收款負數需要在其他應付款填寫 
其他應付款負數需要在其他應收款填寫

Mercy 追問

2018-07-16 15:06

不是軟件生成，自己手動改嗎

鄒老師 解答

2018-07-16 15:06

你好，手工做賬就需要自己計算填寫相應數據的

Mercy 追問

2018-07-16 15:07

我們是軟件做賬，那該怎么辦

鄒老師 解答

2018-07-16 15:08

你好，是不是你軟件取數公式設置錯誤了

Mercy 追問

2018-07-16 15:14

我看了明細賬，沒有錯誤啊？

鄒老師 解答

2018-07-16 15:15

你好，賬務是可能沒有錯誤 
如果公式設置正確，其他應付款，其他應收款期末余額都不會是負數的