珊 追問

2018-07-13 19:30

我們開具了外管證 客戶那邊去繳納的稅款稅率和我們這邊開票沒有關系吧？

鄒老師 解答

2018-07-13 19:33

你好，你是指預交稅款與你之后回機構所在地申報？

珊 追問

2018-07-13 20:03

客戶那邊請外管證預交增值稅和企業所得稅等

鄒老師 解答

2018-07-13 20:04

你好，你們開具外管證，稅款應當是你單位預交，而不是客戶去預交啊

珊 追問

2018-07-13 20:07

嗯嗯 是我沒表達清楚，是我們單位在工程所在地繳納了稅款了，我們企業所在地還需要再繳納這筆業務的稅款嗎？

鄒老師 解答

2018-07-13 20:08

你好，需要根據你申報收入計算，多退少補 
少交了就補交，多交了就需要申請退稅

珊 追問

2018-07-13 20:10

哦 那我們現在開票就是要按照現在一般納稅人稅率開具就可以了吧

鄒老師 解答

2018-07-13 20:11

你好，是的，按變成一般納稅人之后的稅率開具發票就是了

珊 追問

2018-07-13 20:11

好的 謝謝老師

鄒老師 解答

2018-07-13 20:12

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝