可靠的螞蟻 追問

2018-07-13 19:10

借：應收賬款 1100000   貸：主營業務收入1067961.16 貸：應交稅費-增值稅-銷項稅 32038.84.……但是這樣，主營收入就與申報表的收入也不一致了

QQ老師 解答

2018-07-13 19:54

你好差額調整沒有問題的

可靠的螞蟻 追問

2018-07-13 21:28

借：應收賬款 1100000  借:主營業務支出  0.02     貸：主營業務收入1067961.18 貸：應交稅費-增值稅-銷項稅 32038.84.……這樣收入就與報表平了，可以嗎

QQ老師 解答

2018-07-14 10:04

你好，做其他業務支出吧。或營業外支出。