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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-07-11 12:09

發票已經認證,但不能抵扣的稅額,需要最做進項稅額轉出

勤學苦練 追問

2018-07-11 12:11

分錄怎么做呀

勤學苦練 追問

2018-07-11 12:12

那這個就是貸方余額是應交增值稅增加嗎

勤學苦練 追問

2018-07-11 12:16

在呀

徐阿富老師 解答

2018-07-11 12:22

你好,借:管理費用(原材料等,根據發票)  貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出

勤學苦練 追問

2018-07-11 12:29

那就是表示要交稅的,是吧,

徐阿富老師 解答

2018-07-11 12:30

你好,對的,不應該抵扣的,

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相關問題討論
發票已經認證,但不能抵扣的稅額,需要最做進項稅額轉出
2018-07-11 12:09:58
進項稅涉及的貨物及勞務用于集體福利,或者該進項稅所汲步的貨物因管理不當丟失被盜。 或者出口貨物的征退稅之差
2015-11-18 11:03:54
不能抵扣的進項認證了要做進項轉出 認證了沒有抵扣完的會自動留抵就是下期的上期留抵稅額
2019-02-15 08:48:43
抵扣了不能抵扣的進項稅額
2017-02-27 20:58:48
這個只有多交增值稅的時候才用這個,一般情況下不會用這個
2020-02-16 16:22:03
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