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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2018-07-10 19:34

您是要結轉增值稅的相關分錄嗎？

皇家赦免 追問

2018-07-10 19:36

取得進項，開出銷項，月末處理，下月繳納處理

張艷老師 解答

2018-07-10 19:57

借  庫存商品/費用科目 
      應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 
     貸  銀行存款 
借  銀行存款 
       貸  主營業務收入 
              應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 
如果計算當月需要交納增值稅的情況下，是要結轉增值稅的 
借：應交稅費--應交增值稅（銷項稅額） 
貸：應交稅費--應交增值稅（進項稅額） 
應交稅費--應交增值稅（轉出未交增值稅） 
借：應交稅費--應交增值稅（轉出未交增值稅） 
貸：應交稅費--未交增值稅 
月末形成留抵稅額的情況，是不需要做結轉增值稅分錄的。 
借  應交稅費-未交增值稅 
       貸  銀行存款

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相關問題討論
您是要結轉增值稅的相關分錄嗎？
2018-07-10 19:34:02
你好，具體是什么業務的分錄，增值稅 的業務就太多了，有購進，有銷售，有結轉，也有繳納這些
2018-01-12 20:00:56
你好 基末結轉的分錄? 你好同學： 結轉銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結轉： 1、結轉進項稅額： 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅（進項） 2、結轉銷項稅額： 借：應交稅費——應交增值稅（銷項） 貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 3、結轉未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額， 借：應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額， 借：應交稅費——未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄，可以有借方余額的。
2021-06-24 09:47:38
借銀行存款 貸應交稅費應交增值稅進項轉出 借應交稅費，應交增值稅進項轉出 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-05-26 13:00:44
從采購到最后繳納增值稅的完整會計處理（分錄）
2023-02-08 11:50:18
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