安靜。 追問

2025-04-15 14:48

老師好  4月份沒有申報出口退稅（只是在3月份進行了出口退稅勾選），那申報退稅的憑證是直接在申報退稅當月錄入嗎？

宋生老師 解答

2025-04-15 14:50

你好，是的。就是這樣了。

安靜。 追問

2025-04-15 14:52

老師好  就是出口退稅配單這一塊不會操作，我們外銷收入直接根據(jù)報關單做的，沒有開具銷售發(fā)票，那5月份申請出口退稅有影響嗎？

宋生老師 解答

2025-04-15 14:53

你好，正常來說是需要有銷售發(fā)票的

安靜。 追問

2025-04-15 15:35

老師好   3月份出口外銷收入50000，那對應的增值稅減免稅申報明細表免征增值稅項目銷售額也要同步填寫保證數(shù)據(jù)一致嗎？

宋生老師 解答

2025-04-15 15:36

你好，是的，是應該一致的。

安靜。 追問

2025-04-15 16:06

老師好  有個是EXW 成交方式，我外銷免稅收入是根據(jù)當月結關報關單外幣金額*當月月初第一個工作日匯率的中間價換算得來的，這樣可以嗎？

宋生老師 解答

2025-04-15 16:07

你好，可以的，操作沒問題。

安靜。 追問

2025-04-15 16:15

老師好  還想咨詢一下，外貿(mào)企業(yè)除了外銷對應的采購貨物的專用發(fā)票做出口退稅勾選，其他的運費專票，辦公費專票，固定資產(chǎn)專票都做進項稅額抵扣勾選？（不包括特殊情況下）

宋生老師 解答

2025-04-15 16:18

與出口業(yè)務直接相關的費用（如運輸費、辦公費等）的進項稅額不得抵扣，除非這些費用與內銷業(yè)務相關

安靜。 追問

2025-04-15 17:17

老師好  那我們外貿(mào)企業(yè)的阿里巴巴平臺費專票也不可以做抵扣勾選嗎？

宋生老師 解答

2025-04-15 17:17

你好，你當內銷是可以外校的這種不行。