開莘考級17833402 追問

2025-03-23 10:44

初上202501-202503的分錄？？

董孝彬老師 解答

2025-03-23 10:45

對不起，我打五筆的，是補上

開莘考級17833402 追問

2025-03-23 10:49

老師，我是個零基礎小白，所以期初數據我很懵

董孝彬老師 解答

2025-03-23 10:52

哦哦，就是202412月末的科目余額表，這樣能理解么

開莘考級17833402 追問

2025-03-23 10:52

可以不補123月的憑證嗎，那將是個浩瀚的工程，每天幾十筆。老板的意思是前面的不補，工作量太大，直接從4預額開始建賬。但是期初數據又是個問題

開莘考級17833402 追問

2025-03-23 10:54

如果沒有2024年的科目余額表，我該怎么從4月份開始建賬

董孝彬老師 解答

2025-03-23 10:58

您好，這是內賬么，得盤點20250331的庫存，銀行，應收，應付的余額，這個真實的數字作為期初

開莘考級17833402 追問

2025-03-23 11:12

嗯，內賬。但是外賬的有些相關的數據也是我們提供的。那目前這樣的話，我就找出，庫存現金，銀行存款，預付賬款，應收賬款，庫存商品，應收賬款，實收資本，   這些報表項目3月31日的余額填入期初余額，試算平衡就可以了嗎？老師，還有沒有什么我沒考慮到的項目。

董孝彬老師 解答

2025-03-23 11:20

您好，大概就這些了，這些數據不平的話，作用其他應付款-老板 做平，反正都是老板家 

開莘考級17833402 追問

2025-03-23 11:25

老師，像3月的應付職工薪酬，應交稅費之類，是不是等著4月份補提，然后直接繳費呢

董孝彬老師 解答

2025-03-23 11:26

您好，是的，是這么理解的

開莘考級17833402 追問

2025-03-23 15:22

老師，像利潤分配這種項目，是找不得期初余額嘛

董孝彬老師 解答

2025-03-23 15:27

您好，不找了，沒 有必要，賬都沒有，估個利潤不合適

開莘考級17833402 追問

2025-03-23 17:32

老師好，建賬套要注意些什么呢？

董孝彬老師 解答

2025-03-23 17:39

您好，盤點盤準確了，這是基礎

開莘考級17833402 追問

2025-03-23 17:44

在選擇會計準則的時候，選擇錯了，可以改嗎？企業會計準則和小企業會計準則有什么區別呢

董孝彬老師 解答

2025-03-23 17:46

您好，選小企業就行，還能改企業會計準則，選企業是不可以改回來的，
用的新收入準則，有研發支出的區別

開莘考級17833402 追問

2025-03-24 08:25

老師，應收、應付的期初就要分別錄入金額噶

董孝彬老師 解答

2025-03-24 08:26

您好，是的，要明細到每個客戶 和供應商哦，應收應付用輔助核算

開莘考級17833402 追問

2025-03-24 08:57

我們用的T3,我添加了應收應付的輔助核算，在哪里去輸入金額呢

董孝彬老師 解答

2025-03-24 09:32

您好，我們的期初是能錄入憑證的方式還是什么方式呢，我們用的金蝶就是直接錄入一個大的憑證，往來科目余額錄入時要選擇對應的客戶或供應商