奔跑中的奮斗 追問(wèn)

2025-02-21 15:10

是企業(yè)的，以前一直堆在那里的

郭老師 解答

2025-02-21 15:13

那是你企業(yè)的話，你們銷(xiāo)售了就得開(kāi)發(fā)票交稅了

奔跑中的奮斗 追問(wèn)

2025-02-21 15:23

開(kāi)發(fā)票的話，我們是一般納稅人，前期沒(méi)有生產(chǎn)過(guò)，也沒(méi)有交過(guò)稅，但申報(bào)表里有留抵稅額，這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅可以抵減掉吧，還有就是拿錢(qián)的執(zhí)行人是不是給我們也得開(kāi)的挖機(jī)租賃發(fā)票，這個(gè)發(fā)票能不能做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣，能不能作為成本沖減收入

郭老師 解答

2025-02-21 15:25

可以抵扣
對(duì)方需要給你開(kāi)租賃發(fā)票，沒(méi)有發(fā)票抵扣不了增值稅，也抵扣不了所得稅。

奔跑中的奮斗 追問(wèn)

2025-02-21 15:31

這個(gè)租賃發(fā)票做其他業(yè)務(wù)成本還是？

郭老師 解答

2025-02-21 15:33

都是用在哪里的，如果你們是租賃進(jìn)來(lái)，租賃出去的，你就做其他業(yè)務(wù)收入，其他業(yè)務(wù)成本。如果你們是礦產(chǎn)礦山上使用的生產(chǎn)成本。

奔跑中的奮斗 追問(wèn)

2025-02-21 15:42

我們主營(yíng)業(yè)務(wù)是銷(xiāo)售原鐵礦，挖機(jī)租賃是干了基建的活欠的錢(qián)

奔跑中的奮斗 追問(wèn)

2025-02-21 15:43

管理費(fèi)用、制造費(fèi)用、生產(chǎn)成本都沒(méi)有做過(guò)，全部費(fèi)用都進(jìn)了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

郭老師 解答

2025-02-21 15:46

這個(gè)基建什么的建工程房屋

奔跑中的奮斗 追問(wèn)

2025-02-21 15:51

墊路、挖溝、填坑之類(lèi)的

郭老師 解答

2025-02-21 15:55

你好，做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用可以，完工的次月開(kāi)始分?jǐn)偅鶕?jù)受益部門(mén)分?jǐn)偟匠杀举M(fèi)用，最低分?jǐn)?年。

奔跑中的奮斗 追問(wèn)

2025-02-21 16:00

工程19年之前就干完了，一直欠執(zhí)行人錢(qián)，現(xiàn)在法院把副礦賣(mài)了把錢(qián)付給執(zhí)行人了，我們沒(méi)有開(kāi)產(chǎn)，出現(xiàn)了收入，這個(gè)月就得交增值稅，為了避免所得稅，就讓執(zhí)行人開(kāi)發(fā)票作為成本，本季度就得全部做到申報(bào)表里

郭老師 解答

2025-02-21 16:02

可以的
補(bǔ)進(jìn)來(lái)的發(fā)票可以

郭老師 解答

2025-02-21 16:02

我進(jìn)來(lái)的發(fā)票抵扣所得稅就是。

奔跑中的奮斗 追問(wèn)

2025-02-21 16:05

收入和成本相抵，知道了，謝謝

郭老師 解答

2025-02-21 16:06

不用客氣工作愉快。