秋 追問

2018-06-07 15:59

主要做市場管理。出租攤位和商鋪

徐阿富老師 解答

2018-06-07 16:04

你好，是不是租金都是個人卡打到公戶上？

秋 追問

2018-06-07 18:20

兩個市場。另外一個市場的租金和押金全部在個人卡上。現在要接上個月的賬。上個月所有的租金和押金要打到公戶上

徐阿富老師 解答

2018-06-07 18:23

哦，這樣不對的，要改變過來

秋 追問

2018-06-07 22:19

怎么改？可是已經這樣了。怎么做？

徐阿富老師 解答

2018-06-07 22:20

你好，我的意思做好不要打個人卡上。

秋 追問

2018-06-07 22:21

目前已經這樣了。現在要把錢從員個人賬戶打到公戶上。怎么做賬？

徐阿富老師 解答

2018-06-07 22:30

你好，1  租金收入個人收取，可以先做借其他應收款-個人   貸主營業務收入   貸應交稅費-應交增值稅        個人交公司時  借：銀行存款，   貸其他應收款     2     也可以個人這個不做，直接收租金到公賬上，收到租金，    借：銀行存款     貸主營業務收入   貸應交稅費-應交增值稅

秋 追問

2018-06-08 07:33

老師。確認主營業務收入必須要開票嘛？

徐阿富老師 解答

2018-06-08 07:37

你好，不一定要開票的，不開票也可以做收入的，報稅時填在為開票票收入一欄里。

秋 追問

2018-06-08 08:42

老師 那我們收商戶租金一定要給 
商戶開發票嗎？

徐阿富老師 解答

2018-06-08 08:48

你好，商戶有需要的時候開，不需要的不一定開的。

秋 追問

2018-06-08 08:49

不需要不開發票的話那怎么做賬？主營業務收入沒有原始憑證。

徐阿富老師 解答

2018-06-08 08:51

你好，你應該有收據和銀行回單的吧？

秋 追問

2018-06-08 08:52

收款收據可以做原始憑證嗎？那收入算是無票收入嗎？

秋 追問

2018-06-08 08:53

這個可以嗎？

徐阿富老師 解答

2018-06-08 08:57

對，就這個收款收據，做收入。如果有發票可以再附上發票。

秋 追問

2018-06-08 08:59

老師。那這屬于無票收入？

徐阿富老師 解答

2018-06-08 09:00

你好，是的，申報表上填未開票收入

秋 追問

2018-06-08 09:09

賬務處理起來麻煩嗎？

徐阿富老師 解答

2018-06-08 09:12

你好，財務處理一樣的啊

秋 追問

2018-06-08 09:13

那怎么交稅呢？季報一起交嗎？

徐阿富老師 解答

2018-06-08 09:16

你好，小規模是按季度交的

秋 追問

2018-06-08 09:45

老師。那無票收入算避稅逃稅嗎？有沒有需要注意什么？

徐阿富老師 解答

2018-06-08 09:55

你好，無票收入你報稅了就不是逃稅了，不申報才是逃稅

徐阿富老師 解答

2018-06-08 09:55

你好，無票收入你報稅了就不是逃稅了，不申報才是逃稅

秋 追問

2018-06-08 09:56

那需要注意什么呢？

徐阿富老師 解答

2018-06-08 10:11

你好，注意的就是申報表上的開票金額一定要和開票系統里的金額對上，不然開票系統要被鎖住的。

秋 追問

2018-06-08 10:12

開票系統沒有開票金額，申報表就0？然后收入在未開票那欄輸入就好了？

徐阿富老師 解答

2018-06-08 10:14

你好，開票系統沒有開票，那么申報表了的開票金額填0，未開票按你實際填。

秋 追問

2018-06-08 10:15

那開票的時候能不能按兩年的租金開？合同按兩年簽的

徐阿富老師 解答

2018-06-08 10:17

按照實際收的，可以開的，

秋 追問

2018-06-08 10:18

發票要備注嗎

徐阿富老師 解答

2018-06-08 10:19

你好，要備注的，不過，你跨年度的最好收入先報當年的，第二年的可以先不要做收入，做在預收賬款里。

秋 追問

2018-06-08 10:22

那意思就是開票開兩年，備注是兩年的租金。然后做賬先做一年的，第二年預收賬款。第二年直接轉收入，不開票。第二年的原始憑證怎么附呢？

徐阿富老師 解答

2018-06-08 10:29

你好，第二年你摘要寫明就可以，要摘要就能查到附件的，

秋 追問

2018-06-08 10:36

老師。那無票收入賬務處理貸其他應收款的時候。二級科目怎么寫。因為商戶的定金都是在一起。

徐阿富老師 解答

2018-06-08 10:42

你好，你可以按商戶設置2級科目，也可以設置一個總的商戶定金這樣的2級科目，然后用表格每個月附在憑證后面。提問有些多了，是不是先把我五星評價了，你繼續@徐老師發起新的提問？我會繼續回答你的，好嗎？當然，如果覺得不方便，我會繼續在這里回答你的。

秋 追問

2018-06-08 10:43

老師。稍等。我用本本記下來就好評

徐阿富老師 解答

2018-06-08 10:51

哦，拍照下也可以的