春暖花開 追問

2018-06-06 11:53

老師，我5月14號就報匯算清繳，今天在申報繳納查詢及打印發現申報日期6月1號申報方式直接上門申報沒有查看，老師我6月1號根本沒去大廳去申報，我是家里申報是網絡申報的，怎么回事，申報稅款負4201.56元

鄒老師 解答

2018-06-06 11:54

你好，這個就需要咨詢你當地稅局是什么原因造成了有兩次申報了

春暖花開 追問

2018-06-06 12:01

老師，我拍的照片看一下

鄒老師 解答

2018-06-06 12:02

你好，你有之前5.14日匯算清繳申報受理的回執嗎

春暖花開 追問

2018-06-06 12:17

老師，5月14號繳款單有的

鄒老師 解答

2018-06-06 12:44

你好，能提供一下圖片 嗎？

春暖花開 追問

2018-06-06 13:14

好的，繳費回單

鄒老師 解答

2018-06-06 13:15

你好，這個就需要咨詢稅局怎么會有兩份申報表了 
而且數據還是不一致的

春暖花開 追問

2018-06-06 13:25

老師,之前4201.56是我自己瞎編的，正確是退稅7301.86元，老師我看過之前應征憑證序號和拍的6月1號序號是一樣的，不知道是怎么回事？老師，如果退稅我們不是能收到么？

鄒老師 解答

2018-06-06 13:29

你好，4201.56這個數據需要有根據，而不能是瞎編的
退稅需要申請稅局辦理了退回才可以收到的

春暖花開 追問

2018-06-06 13:48

老師，不好意思之前是拿數據寫的，但是實際后面數據是真的，老師是不是稅務部門在大廳辦理的退款，但是我查了這筆退款沒到賬？請問老師怎么申請退款，需要什么資料？

鄒老師 解答

2018-06-06 13:56

你好，需要填寫退稅申請表，完稅證明去稅局提交辦理退稅

春暖花開 追問

2018-06-06 14:04

老師退稅申請表和完稅證明在哪里拿？完稅證明怎么弄？<br><br>

鄒老師 解答

2018-06-06 14:07

你好，退稅申請表是去稅局填寫的
完稅證明是去銀行打印交款單據

春暖花開 追問

2018-06-06 15:10

好的，謝謝老師！

鄒老師 解答

2018-06-06 15:11

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

春暖花開 追問

2018-06-06 15:23

老師，我問過稅務局，稅管員說是稅務局調整的，是多交了，不要退稅，抵充第二季度預交企業所得稅。

鄒老師 解答

2018-06-06 15:25

你好，按你結轉第二年抵扣就是了

春暖花開 追問

2018-06-06 15:54

老師，麻煩了這個賬怎么做？

鄒老師 解答

2018-06-06 15:56

你好，不需要特地做分錄的

春暖花開 追問

2018-06-06 16:04

老師，不做分錄怎么結轉到第二年抵扣呀？請教老師！

鄒老師 解答

2018-06-06 16:06

你好，繳納已經做了這個分錄  借；應交稅費   貸；銀行存款
借方余額就是結轉以后年度抵扣的金額

春暖花開 追問

2018-06-06 16:15

老師，我之前分錄做了借應交稅費11864.39       貸銀行存款11864.39  老師現在分錄怎么做？急

鄒老師 解答

2018-06-06 16:18

你好，不需要做分錄，以后填表抵扣就是了

春暖花開 追問

2018-06-06 16:23

老師，怎么沖減7301.86元，把7301.86作為第二季度抵扣？實際企業所得稅匯算清繳是4562.53元，分錄怎么做？

鄒老師 解答

2018-06-06 16:24

你好，不需要沖減
之后抵扣做這個分錄就是了 借；所得稅費用   貸；應交稅費——企業所得稅

春暖花開 追問

2018-06-06 16:29

老師，不做分錄，賬反應不出來？

鄒老師 解答

2018-06-06 16:30

你好，是的，之前多交體現在應交稅費借方余額就是了

春暖花開 追問

2018-06-06 16:56

老師，我就不懂怎么在賬上反應，因為之前分錄做的沒計提，直接做了實交11864.39，現在怎么反應退稅款呢？

鄒老師 解答

2018-06-06 16:57

你好，比如你賬面應繳納200，你實際繳納500
實際繳納計入應交稅費借方500，應交計提計入應交稅費貸方200，期末借方余額300就是表示多交可以結轉以后抵扣的稅款

春暖花開 追問

2018-06-06 17:10

老師，我以前沒做計提所得稅，現在做個計提所得稅就行了，是么？

鄒老師 解答

2018-06-06 17:15

你好，是的，沒有計提就補計提就是了

春暖花開 追問

2018-06-06 17:17

老師，太有耐心了，感謝！