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宋生老師

16分鐘前 回答了 如果小規(guī)模本季度開票有問題，下個(gè)季度重新紅沖重新開具，是不是能開個(gè)60萬的正數(shù)發(fā)票，30萬的負(fù)數(shù)發(fā)票，免稅

家權(quán)老師

1小時(shí)前 回答了 活動(dòng)板房計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目可以嗎

文文老師

2小時(shí)前 回答了 你好老師！我們是一個(gè)玄武巖礦公司，目前是小規(guī)模納稅人，后期投入生產(chǎn)后稅局核定是按什么核對(duì)的（一般納稅人還是小規(guī)模）

文文老師

2小時(shí)前 回答了 個(gè)體工商戶開專票可以不用對(duì)公賬戶嗎？

宋生老師

2小時(shí)前 回答了 老師，現(xiàn)在2025年6月30日，公司接到國(guó)稅電話，說2024年個(gè)稅申報(bào)有問題，一位員工2024年就離職了，但是我公司卻申報(bào)了這名員工2024年1月-2024年6月的個(gè)人所得稅，請(qǐng)問，這已跨年，出現(xiàn)這種錯(cuò)誤應(yīng)如何更正？

家權(quán)老師

2小時(shí)前 回答了 老師，想問下你，我們做的是綠豆沙這些飲料，我們之前開的發(fā)票都是綠豆沙這些名稱，現(xiàn)在我們也賣原材料，賣綠豆，可以開綠豆的發(fā)票嗎？

宋生老師

2小時(shí)前 回答了 請(qǐng)問老師，公司發(fā)行債券，面值100，發(fā)行價(jià)格95，面率3%，實(shí)際利率3.16%，專門用于工程建設(shè)，這里算資本化金額，為什么是實(shí)際收款*實(shí)際利率呢

暖暖老師

2小時(shí)前 回答了 請(qǐng)問是fob價(jià)申報(bào)的報(bào)關(guān)成交方式，在開出口發(fā)票的時(shí)候需要填寫提運(yùn)單號(hào)嘛？

宋生老師

2小時(shí)前 回答了 你好，老師，公司有個(gè)店鋪，有個(gè)投資人投資了4萬元，跟公司簽了合同，公司承諾每月按1.2萬支付款給投資人，投資人不是公司的員工，錢從帳上支出，我要讓投次人開會(huì)發(fā)票給我？具體我要怎么操作？

文文老師

2小時(shí)前 回答了 老師，公司沒幾個(gè)人，買了輛好的車，掛公司名下，這個(gè)有什么風(fēng)險(xiǎn)呢？

董孝彬老師

2小時(shí)前 回答了 如果注冊(cè)資本金沒有交齊就要股東變更這樣的話印花稅怎算？ 原來股東是2人，現(xiàn)在要變成3人 5月剛成立的新公司，7月就需要變更

家權(quán)老師

3小時(shí)前 回答了 老師您好 公司注銷的時(shí)候 公戶里沒有錢了 那老板投資資本就不用付了 直接辦注銷就行嗎

宋生老師

3小時(shí)前 回答了 老師 請(qǐng)教一個(gè)問題 我們收了一家加工企業(yè)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照 我們現(xiàn)在需要注意稅務(wù)上的哪些問題呢 才能保證 我們收到手上 不是壞的

家權(quán)老師

3小時(shí)前 回答了 招待培訓(xùn)老板的餐費(fèi)是做管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎

宋生老師

3小時(shí)前 回答了 計(jì)提附件稅要附件嗎

董孝彬老師

3小時(shí)前 回答了 2023年1月1日甲公司以5 000萬元出售一棟賬面價(jià)值為4000萬元、剩余使用壽命為20年的建筑物。同時(shí)約定租回5年，出售建筑物符合收入準(zhǔn)則規(guī)定的銷售成立的條件，租金按照甲公司年銷售收入的20%于每年年末支付。該建筑物轉(zhuǎn)讓當(dāng)日的公允價(jià)值為5 000萬元。甲公司無法確定租賃內(nèi)含利率，在租賃期開始日，甲公司的增量借款年利率為4%。企業(yè)按一定方法確定的該交易中租回所保留的權(quán)利占比為25%。已知：（P/A，4%，5）=4.4518。 老師好，可以寫下這道題的分錄嗎

宋生老師

3小時(shí)前 回答了 老師好，2016年和2019年成立的老企業(yè)，到底何時(shí)實(shí)繳？ 有說2027年6月30日前的， 有說2029年6月30日前的。 實(shí)繳前，還有哪些工商或稅務(wù)要報(bào)備的工作嗎？

家權(quán)老師

3小時(shí)前 回答了 老師您好 公司其他應(yīng)付款下掛賬1100萬 是暫估成本 之后再收到成本發(fā)票 可以借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 正數(shù) 貸應(yīng)付賬款 正數(shù) 這樣把其他應(yīng)付款沖掉 可以嗎

文文老師

3小時(shí)前 回答了 教材P213-215頁，是默認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅全部勾選情況嗎？

樸老師

3小時(shí)前 回答了 請(qǐng)問 在填寫科技型中小企業(yè)申報(bào)，請(qǐng)問研發(fā)費(fèi)用 按什么填寫呢？因?yàn)槲覀兤渌M(fèi)用超限額，稅務(wù)小于實(shí)際發(fā)生？望實(shí)踐過的幫忙解答，因?yàn)橄卤磉€要填 凈資產(chǎn) 管理費(fèi)用，所以有疑惑研發(fā)費(fèi)用 按稅務(wù)讓扣金額填還是實(shí)際發(fā)生？